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北海市委老干部局 2015年部门决算报表

发布时间:2016-09-06 17:17 来源: 发布者:bhlgbgz
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 410.82 一、一般公共服务支出 448.31
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    ……  
    ……  
       
本年收入合计 410.82 本年支出合计 448.31
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
上年结转 52.64 年末结转与结余 15.15
       
收入总计 463.46 支出总计 463.46
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 410.81 410.81          
2010302 一般行政管理事务 26.17 26.17          
2013201 行政运行 201.22 201.22          
2013202 一般行政管理事务 170.67 170.67         53
2100501 行政单位医疗 4.85 4.85          
2210201 住房公积金 7.28 7.28          
2013699 其他共产党公务支出 0.62 0.62          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 448.31 213.36 234.95      
2010302 一般行政事务管理 26.17   26.17      
2013201 行政运行 201.22 201.22        
2013202 一般行政事务管理 208.16   208.16      
2013699 其他共产党事务 0.62   0.62      
2100501 行政单位医疗 4.86 4.86        
2210201 住房公积金 7.28 7.28        
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 410.82 一、一般公共服务支出 18 436.17 436.17  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   九、医疗卫生与计划生育支出 24 4.85 4.85  
  8   十九、住房保障支出 25 7.28 7.28  
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 410.82 本年支出合计 29 448.31
年初财政拨款结转和结余 13 52.64 年末结转和结余 30 15.15
一般公共预算财政拨款 14 52.64   31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
合计 16 463.46 合计 33 463.46
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计            448.31  213.36               234.95
2010302  一般行政管理事务              26.17    26.17
2013201 行政运行              201.22 201.22  
2013202 一般行政管理事务 208.16   208.16
2013699 其他共产党事务支出              0.62   0.62
2100501 行政单位医疗              4.86 4.86  
2210201 住房公积金              7.28 7.28  
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 213.36 198.48 14.88
工资福利支出 87 87  
基本工资 31.34 31.34  
津贴补贴 29.47 29.47  
奖金 16.67 16.67  
社会保险缴费 5.95 5.95  
绩效工资      
其他工资福利支出 3.56 3.56  
商品和服务支出 14.88   14.88
办公费 1.04   1.04
差旅费 2.86   2.86
水电费 0.60   0.60
邮电费 0.66   0.66
维修费 0.38   0.38
会议费 0.49   0.49
培训费 0.44   0.44
公务接待费 0.27   0.27
工会经费 1.21   1.21
福利费 0.27   0.27
公务用车运行维护费 5.45   5.45
其他商品和服务支出 1.18   1.18
对个人和家庭的补助 111.45 111.45  
离休费 22.44 22.44  
退休费 81.73 81.73  
住房公积金 7.28 7.28  
购房补贴      
其他对个人和家庭的补助支出      
贷款转贷及产权参股      
国内贷款      
产权参股      
其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
待费
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6
12.15    12.15    8.26 3.89
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 
       (备注:北海市委老干部局2015年没有政府性基金收入。)
 
 
北海市委老干部局2015年度部门决算情况说明
 
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计410 万元。
1.财政拨款收入410 万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余 52.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
   (二)支出总计436.17万元。包括:
1.一般公共服务(类) 410.82 万元:主要用于人员经费,公用经费等。
2.社会保障和就业 5.95 万元:主要用于本局职工医疗保险的支出。
3.住房保障支出7.28万元:主要用于按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金支出。
4.年末结转和结余 15.15万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要财政拨款结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
2015 年度一般公共预算支出410.82万元,其中:基本支出 213.36万元,项目支出 197.46万元。其中人员经费198.47万元,公用经费14.88万元。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,公务用车运行费支出决算8.26万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接送老干部等。2015年我局属财政拨款开支的公务用车保有量为3  辆,全年运行费支出 8.26 万元,平均每辆 2.75万元,比上年度增加了3.39万元,主要是新增一台商务用车后费用增大了。公务接待费支出决算3.89 万元,比上年度增加2.71万元。费用增加的原因是用于接待云南、大连、广西等40批次省厅级离休干部健康休养及桂林市级离休干部健康休养,共计接待人数约400人。
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出448.31 万元,比2014年增加68.67 万元,增加18 %。
(二)政府采购支出情况说明。
政府采购支出7.58万元,主要购买办公电脑等。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3 辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
 2015年,本单位没有超过一百万的项目。
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