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2016年部门收支预算总表

发布时间:2016-02-18 22:14 来源: 发布者:bhlgbgz
表1-1:      
财政拨款收支总表
      单位:万元
收            入   支                  出  
项                    目    一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类)    一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款 455.15  一、一般公共服务支出 439.21
二、政府性基金预算拨款 256.00  二、社会保障和就业支出  
三、国有资本经营预算拨款    三、医疗卫生与计划生育支出 5.94
本  年  收  入  合  计    四、住房保障支出 10
     五、城乡社区事务 256
       
       
       
       
       
       
       
六、上年结余收入      
    1.一般公共预算拨款结转      
    2.其他结转      
       
       
收      入      总      计 711.15 本  年  支  出  合  计 711.15

表1-2:          
一般公共预算支出表
(按功能分类科目细化到项级)
           
科目编码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出
合计
** ** ** ** 1 2
      合计 711.15  240.66 
201 32 01 行政运行 218.18  218.18 
201 05 01 行政单位医疗 5.58  5.58 
221 02 01 住房公积金 9.52  9.52 
201 32 02 一般行政管理事务 196.16   
201 32 50 事业运行 6.54  6.54 
210 05 02 事业单位医疗 0.36  0.36 
221 02 01 住房公积金 0.48  0.48 
201 32 02 一般行政管理事务 10.00   
201 36 99 其他共产党事务支出 8.33   
212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 256.00   
           
           

表1-3:                      
一般公共预算基本支出表
(按经济分类科目细化到款级)
                      单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类
科目编码
科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 240.66                 
301   工资福利支出 102.76 302   商品和服务支出 14.02 303   对个人和家庭的补助 123.88
301 01 基本工资 29.27 302 01 办公费 0.85 303 01 离休费 25.40
301 02 津贴补贴 30.15 302 02 印刷费   303 02 退休费 75.09
301 03 奖金 2.30 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 22.60 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.10 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.39 303 06 救济费  
301 08 职业年金 5.94  302 07 邮电费 0.52 303 07 医疗费  
301 99 其他工资福利支出 12.50  302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 2.29 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 10.03
        302 13 维修(护)费 0.31 303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.39 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 13.37
        302 16 培训费 0.36        
        302 17 公务接待费 0.22        
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费 1.47        
        302 29 福利费 0.23        
        302 31 公务用车运行维护费 5.45        
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 1.44        
                       
                       


1-4            
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
             
            单位:万元
项         目 全口径 其中:一般公共预算
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*    * 1 2 3 4 5 6
合             计 31.76 30.02 减5.48% 31.76 30.02  
一、“三公”经费小计 31.76 30.02 减5.48% 31.76 30.02  
(一)因公出国(境)费            
(二)公务接待费 16.78 6.22 减62.93% 16.67 6.22  
(三)公务用车费 8.45 9.45 增11.83% 8.45 9.45  
   1.公务用车运行费 8.45 9.45 增11.83% 8.45 9.45  
   2.公务用车购置费            
二、会议费 6.09 0.39 减93.59% 6.09 0.39  
三、培训费 0.44 13.96 增3072.72% 0.44 13.96  

1-5                                            
政府性基金预算拨款支出预算表
                                            单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
212 8 99 109002 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 256.00         256.00                 256.0000      
                                             
注:如没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,则本表无数据。

部门收支预算总表
          单位:万元
收            入 支                  出
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项   目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款    一、一般公共服务支出 439.21  一、基本支出 240.66 
    1.经费拨款 455.15   二、外交支出       1.工资福利支出 102.76 
    (1)市本级 455.15   三、国防支出       2.商品和服务支出 14.02 
    (2)中央、自治区补助    四、公共安全支出       3.对个人和家庭的补助 123.88 
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金    五、教育支出   二、项目支出 470.49 
      (1)专项收入安排的资金    六、科学技术支出       1.工资福利支出  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金    七、文化体育与传媒支出       2.商品和服务支出 165.14 
      (3)罚没收入安排的资金    八、社会保障和就业支出       3.对个人和家庭的补助 41.02 
      (4)国有资本经营收入安排的资金    九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金    十、医疗卫生与计划生育支出 5.94      5.转移性支出  
      (6)其他收入安排的资金    十一、节能环保支出       6.债务利息支出  
    3.一般债务收入    十二、城乡社区支出 256.00      7.基本建设支出  
二、政府性基金预算拨款 256.00   十三、农林水支出       8.其他资本性支出  
    1.市本级 256.00   十四、交通运输支出       9.其他支出 264.33 
    2.中央、市补助    十五、资源勘探信息等支出       10.财政核定的预留机动经费  
    3.专项债务收入    十六、商业服务业等支出      
三、国有资本经营预算拨款    十七、金融支出      
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金    十八、援助其他地区支出      
    1.教育收费收入安排的资金    十九、国土海洋气象等支出      
    2.其他收入安排的资金    二十、住房保障支出 10.00     
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金    二十一、粮油物资储备支出      
    1.事业收入安排的资金    二十二、国有资本经营预算支出      
    2.经营收入安排的资金    二十三、预备费      
    3.其他收入安排的资金    二十四、其他支出      
     二十五、转移性支出      
     二十六、债务还本支出      
     二十七、债务利息支出      
     二十八、债务发行费用支出      
           
本  年  收  入  合  计 711.15  本  年  支  出  合  计 711.15  本  年  支  出  合  计 711.15 
六、上年结余收入    二十四、结转下年支出   三、结转下年支出  
    1.一般公共预算拨款结转       1.一般公共服务支出       1.基本支出结转  
     (1)市本级       2.外交支出       2.项目支出结转  
     (2)中央、自治区补助       3.国防支出      
     (3)一般债务收入       4.公共安全支出      
    2.政府性基金预算拨款结转       5.教育支出      
     (1)市本级       6.科学技术支出      
     (2)中央、自治区补助       7.文化体育与传媒支出      
     (3)专项债务收入       8.社会保障和就业支出      
    3.国有资本经营预算拨款结转       9.社会保险基金支出      
    4.其他结转       10.医疗卫生与计划生育支出      
    5.历年净结余可安排的资金       11.节能环保支出      
      其中:一般公共预算拨款净结余       12.城乡社区支出      
             (1)市本级       13.农林水支出      
             (2)中央、自治区补助       14.交通运输支出      
             (3)一般债务收入       15.资源勘探信息等支出      
            政府性基金预算拨款净结余       16.商业服务业等支出      
             (1)市本级       17.金融支出      
             (2)中央自治区补助       18.援助其他地区支出      
             (3)专项债务收入       19.国土海洋气象等支出      
            国有资本经营预算拨款净结余       20.住房保障支出      
            其他净结余       21.粮油物资储备支出      
        22、国有资本经营预算支出      
        23、预备费      
        24、其他支出      
        25、转移性支出      
        26、债务还本支出      
        27、债务利息支出      
        28、债务发行费用支出      
           
收      入      总      计 711.15  支   出   总   计 711.15  支   出   总   计 711.15 

表1-7:
部门收入预算总表
                                       
科目编码 单位代码 单位名称
(收入分类科目名称)
总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款  
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 一般债务收入 合计 市本级
小计 市本级 中央、自治区补助 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
201 32     合计 711.15  455.15  455.15  455.15                    256.00  256.00 
201 32 01 109001 行政运行 218.18  218.18  218.18  218.18                       
201 05 01 109001 行政单位医疗 5.58  5.58  5.58  5.58                       
221 02 01 109001 住房公积金 9.52  9.52  9.52  9.52                       
201 32 02 109002 一般行政管理事务 196.16  196.16  196.16  196.16                       
201 32 50 109002 事业运行 6.54  6.54  6.54  6.54                       
210 05 02 109002 事业单位医疗 0.36  0.36  0.36  0.36                       
221 02 01 109002 住房公积金 0.48  0.48  0.48  0.48                       
201 32 02 109002 一般行政管理事务 10.00  10.00  10.00  10.00                       
201 36 99 109002 其他共产党事务支出 8.33  8.33  8.33  8.33                       
212 08 99 109002 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 256.00                          256.00  256.00 

1-8
部门支出预算总表
                                              单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
201 32     合计 711.15  240.66  102.78  14.02  123.86  470.49    175.14  41.02            264.33         
201 32 01 109001 行政运行 218.18  218.18  90.91  13.41  113.86                             
201 05 01 109001 行政单位医疗 5.58  5.58  5.58                                 
221 02 01 109001 住房公积金 9.52  9.52      9.52                             
201 32 02 109002 一般行政管理事务 196.16          196.16    165.14  41.02                     
201 32 50 109002 事业运行 6.54  6.54  5.93  0.61                               
210 05 02 109002 事业单位医疗 0.36  0.36  0.36                                 
221 02 01 109002 住房公积金 0.48  0.48      0.48                             
201 32 02 109002 一般行政管理事务 10.00          10.00    10.00                       
201 36 99 109002 其他共产党事务支出 8.33          8.33                  8.33         
212 08 99 109002 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 256.00          256.00                  256.00         
                                               

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