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中共北海市委老干部局2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-18 11:38 来源:未知 发布者:bhlgbgz
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    第一部分:部门概况
    一、主要职能
    二、机构设置情况
    第二部分:中共北海市委老干部局2019年部门预算报表
    一、部门收支总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出总表
    四、财政拨款收支总表
    五、一般公共预算支出表
    六、一般公共预算基本支出表
    七、一般公共预算“三公”经费支出表
    八、政府性基金预算支出表
    九、项目支出绩效目标表
    十、部门整体支出绩效目标表
    第三部分:中共北海市委老干部局2019年部门预算情况说明
    第四部分:名词解释
 
    第一部分:中共北海市委老干部局概况
    一、主要职能
    中共北海市委老干部局由市委组织部领导,主管全市老干部工作。工作职能为:
    (一)宣传、贯彻、落实党的离休干部政策,并根据上级和市委、市政府有关离休干部工作的政策、规定,结合我市实际,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。
    (二)协同有关部门进一步加强离休干部的思想政治工作、离退休党支部建设,以及离退休干部发挥作用的工作。
    (三)协同有关部门落实好离休干部的政治、生活待遇,做好离休干部提高待遇的审批工作。
    (四)针对离休干部工作中出现的新情况、新问题,深入调查研究,及时提出建设性意见,为市委、市政府制定有关政策提供决策依据;做好离休干部的来信来访工作。
    (五)做好离休干部的医疗保障工作,协同卫生、财政、和社会保障局等部门抓好企业离休干部医药费的落实,参与离休干部危急突发病的抢救、处置工作。安排和组织离休干部的健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。
    (六)负责对全市离休干部工作实行宏观指导。
    (七)负责全市老干部传达文件和通报情况的具体组织工作,以及重大节日期间的慰问活动。
    (八)加强和指导全市老干部活动中心的使用,办好以老年大学为阵地的老年教育,组织离休干部开展健康有益的文体活动。
    (九)承办市委、市政府交办的工作。
    二、机构设置情况
    本单位内设办公室、宣教科、活动管理科、安置保健科、老年大学、关工委共6个职能处室,共有在职在编人员10人,其中工勤编1人、行政编9人。有一个下属事业单位北海市老干部活动中心,有在职在编人员169人,其中167个引进人才专项编。
 
    
    第二部分:中共北海市委老干部局2019年部门预算报表
    一、部门收支总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出总表
    四、财政拨款收支总表
    五、一般公共预算支出表
    六、一般公共预算基本支出表
    七、一般公共预算“三公”经费支出表
    八、政府性基金预算支出表
    九、项目支出绩效目标表
    十、部门整体支出绩效目标表
    注:上述报表详见附件。
 
    
    第三部分:中共北海市委老干部局2019年部门预算情况说明
    一、收支预算情况说明
    2019年度收入19912345元,收入来源于市本级经费拨款,上年收入8576217元,增加11336128元,同比增长132.18%。增长主要原因一是引进人才在职在编人数的增加,二是新建活动中心的启用。
    按支出功能科目分类对支出增减变化情况说明如下:一般公共服务支出18179426元,上年支出7835036元,增加10344390元,同比增长132.03%;卫生健康支出638444元,上年支出308640元,增加329804元,同比增长106.86%;住房保障支出1094475元,上年支出432540元,增加661935元,同比增长153.03%;增长主要原因均为引进人才在职在编人数的增加。
    按支出经济科目分类对支出增减变化情况说明如下:基本支出合计15204945元,其中工资福利支出13274371元,上年支出7781626元,增加9155328元,同比增长151.34%;商品和服务支出1714638元,上年支出379668元,增加1334970元,同比增长351.61%;对个人和家庭的补助支出215936元,上年支出379668元,增加1334970元,同比增长21.86%;工资福利支出和商品和服务支出增长的主要原因均为引进人才在职在编人数的增加,对个人和家庭的补助支出增长的主要原因为离休人员薪资待遇的提高以及新增了一名退休人员。项目支出合计4707400元,其中工资福利支出176000元,上年支出170000元,增加6000元,同比增长3.53%,增长原因为关工委返聘退休人员薪资的提高;商品和服务支出3329400元,上年支出2008000元,增加1321400元,同比增长65.80%,增长主要原因为新建活动中心的使用,水电费、物业费等费用需求的大幅增加;对个人和家庭的补助支出683000元,上年支出331600元,增加351400元,同比增长105.97%,增长主要原因为较上年新增离退休党支部工作经费(200000元)、特殊困难离休干部帮扶资金(50000元)及离休干部健康疗养费(60000元,每两年发一次)等三个项目支出;基本建设支出50000元,上年支出0元,用于新建活动中心办公设备的购置;其他资本性支出19000元,上年17000元,增加2000元,同比增长11.76%,用于采购关工委办公电脑、复印机等。 
    二、收入预算情况说明
    2019年收入预算合计19912345元,上年收入8576217元,增加11336128元,同比增长132.18%,增减变动具体原因说明如下:
    本级单位老干部局收入预算合计3934847元,上年收入预算合计4125105元,减少190258元,同比增长-4.6%。行政运行收入1455676元,上年收入1517522元,减少61846元,同比增长-4.08%,减少主要原因为有一名职工退休,工资福利及商品服务支出减少;一般行政管理事务收入2292400元,上年收入2426600元,减少134200元,同比增长-5.53%,主要原因为取消了老干部活动中心、老年大学活动场所租金项目,增加了离退休党支部工作经费、特殊困难离休干部帮扶资金及离休干部健康疗养费(每两年发一次)等三个项目支出;行政医疗单位收入68810元,上年收入84561元,减少15751元,同比增长-18.63%,减少原因主要为有一名职工退休,医疗保险预算减少;住房公积金收入117961元,上年收入96422元,减少21539元,同比增长-22.34%,减少原因主要为有一名职工退休,住房公积金预算减少。
    下属单位活动中心收入预算合计15977498元,上年收入预算合计4451113元,增加11526385元,同比增长258.96%。事业运行收入12016350元,上年收入3790914元,增加8225436元,同比增长216.98%,增长原因主要为引进人才在职在编人数的增加,工资福利及商品服务支出增加;一般行政管理事务收入2415000元,上年收入100000元,增加2315000元,同比增长2315%,主要原因为新建老干部活动信心的启用,商品和服务支出及办公设备购置费用预算大幅增长;行政医疗单位收入569633元,上年收入224079元,增加345554元,同比增长154.21%,增长原因主要为引进人才在职在编人数的增加,医疗保险预算增加;住房公积金收入976514元,上年收入336119元,增加640395元,同比增长190.53%,增长原因主要为引进人才在职在编人数的增加,住房公积金预算增加。
    三、支出预算情况说明
    2019年支出预算合计19912345元,上年支出8576217元,增加11336128元,同比增长132.18%,增减变动具体原因说明如下:
    本级单位老干部局支出预算合计3934847元,上年支出预算合计4125105元,减少190258元,同比增长-4.6%。行政运行支出1455676元,上年支出1517522元,减少61846元,同比增长-4.08%,减少主要原因为有一名职工退休,工资福利支出及商品服务支出减少;一般行政管理事务支出2292400元,上年支出2426600元,减少134200元,同比增长-5.53%,主要原因为取消了老干部活动中心、老年大学活动场所租金项目,增加了离退休党支部工作经费、特殊困难离休干部帮扶资金及离休干部健康疗养费(每两年发一次)等三个项目支出;行政医疗单位支出68810元,上年支出84561元,减少15751元,同比增长-18.63%,减少原因主要为有一名职工退休,医疗保险支出减少;住房公积金支出117961元,上年支出96422元,减少21539元,同比增长-22.34%,减少原因主要为有一名职工退休,住房公积金支出减少。
    下属单位活动中心支出预算合计15977498元,上年支出预算合计4451113元,增加11526385元,同比增长258.96%。事业运行支出12016350元,上年支出3790914元,增加8225436元,同比增长216.98%,增长原因主要为引进人才在职在编人数的增加,工资福利支出及商品服务支出增加;一般行政管理事务支出2415000元,上年支出100000元,增加2315000元,同比增长2315%,主要原因为新建老干部活动信心的启用,商品和服务支出及办公设备购置费用支出大幅增长;行政医疗单位支出569633元,上年支出224079元,增加345554元,同比增长154.21%,增长原因主要为引进人才在职在编人数的增加,医疗保险支出增加;住房公积金支出976514元,上年支出336119元,增加640395元,同比增长190.53%,增长原因主要为引进人才在职在编人数的增加,住房公积金支出增加。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    2019年度财政拨款收入合计19912345元,上年财政拨款收入合计8576217 元,增加11336128元,同比增长132.18%。
    2019年度财政拨款支出合计19912345,上年财政拨款支出合计8576217元,增加11336128元,同比增长132.18%。其中一般公共服务支出18179426元,上年支出7835036元,增加10344390元,同比增长132.03%,主要用于人员经费等;卫生健康支出638444元,上年支出308640元,增加329804元,同比增长106.86%,主要用于在职在编职工医疗保险;住房保障支出1094475元,上年支出432540元,增加661935元,同比增长153.03%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
    五、一般公共预算支出情况说明
    2019年度一般公共预算支出合计19912345元,上年支出合计8576217元,增加11336128元,同比增长132.18%。
    行政运行支出1455676元,上年支出1517522元,减少61846元,同比增长-4.08%,减少主要原因为退休一名职工,定额公用支出减少。
    一般行政管理事务支出4707400元,上年支出2526600元,增加2180800元,同比增长86.31%,增长原因为新建活动中心投入使用,增加日常运行费用及办公设施设备费。
    事业运行支出12016350元,上年支出3790914元,增加8225436元,同比增长216.98%,增长主要原因为引进人才在职在编人数增加,人员经费支出大幅增长。
    行政医疗单位支出68810元,上年支出84561元,减少15751元,同比增长18.63%,主要原因为退休一名职工。
    事业医疗单位支出569633元,上年支出224079元,增加345554元,同比增长154.21%,增长主要原因为引进人才在职在编人数增加,职工医疗保险支出增长。
    住房公积金支出1094475元,上年支出432540元,增加661935元,同比增长153.03%,增长主要原因为引进人才在职在编人数增加,职工住房公积金支出增长。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    2019年度一般公共预算基本支出合计15204945元,上年支出合计6049617元,增加9155328元,同比增长151.34。
    工资福利合计支出13274370元,上年支出5492745元,增加7781625元,同比增长141.67%,增长主要原因为引进人才在职在编人数增加,工资福利支出增长。工资福利各科目增减情况如下:
    基本工资支出4471992元,上年支出1855560元,增加216432元,同比增长141.00%;津贴补贴支出4364400元,上年支出1712328元,增加2652072元,同比增长154.88%;奖金支出33523元,上年支出36617元,减少3094元,同比增长-8.45%;伙食补助费支出752000元,上年支出296000元,增加456000元,同比增长154.05%;机关事业单位基本养老保险缴费支出1824125元,上年支出771601元,增加1052524元,同比增长136.41%;职工基本医疗保险缴费支出638444元,上年支出308640元,增加329804元,同比增长106.86%;其他社会保障缴费支出95412元,上年支出79458元,增加15954元,同比增长20.08%;住房公积金支出1094475元,上年支出432541元,增加661934元,同比增长153.03%。
    商品和服务支出合计1714638元,上年支出379668元,增加1334970元,同比增长351.61%,增长主要原因为引进人才在职在编人数增加,公用经费支出增加。商品和服务支出各科目增减情况如下:
    办公费支出166140元,上年支出23260元,增加142880元,同比增长614.27%;水费支出19612元,上年支出1210元,增加18402元,同比增长1520.82%;电费支出78448元,上年支出4840元,增加73608元,同比增长1520.82%;邮电费支出98740元,上年支出6600元,增加92140元,同比增长1396.06;差旅费支出399800元,上年支出43300元,增加356500元,同比增加356500元,同比增长823.33%;维修(护)费支出56900元,上年支出5950元,增加50950元,同比增长856.30%;会议费支出65020元,上年支出26370元,增加38650元,同比增长146.57%;培训费支出68080元,上年支出27080元,增加41000元,同比增长151.40%;公务接待费支出29200元,上年支出12200元,增加17000元,同比增长139.34%;工会经费支出177398元,上年支出22758元,增加154639元,同比增长679.49%;福利费支出47000元,上年支出4500元,增加42500元,同比增长944.44%;公务用车运行维护费52500元,上年支出54500元,减少2000元,同比增加-3.67%;其他交通费用支出99600元,上年支出114000元,减少14400元,同比增长-12.63%(减少原因为退休1名职工);其他商品和服务支出356200元,上年支出33100元,增加323100元,同比增长976.13%。
    对个人和家庭的补助支出合计215936元,上年支出177204元,增加38732元,同比增长21.86%,离休费增长主要原因为离休干部薪资待遇调增了,退休费增长的原因为新增了1名退休人员,对个人和家庭的补助支出各科目增减情况如下:
    离休费支出208764元,上年支出172764元,增加36000元,同比增长20.84%;退休费支出7172元,上年支出4440元,增加2732元,同比增长61.54%。
    七、一般公共预算“三公”经费情况说明
    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算124700元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务接待费支出预算72200元;公务用车运行维护费支出预算52500元,公务用车购置费0元。2019年“三公”经费支出预算与上年(70700元)同比增加54000元,同比增长76.38%,增减变动具体原因分项说明如下:
    1.本单位无因公出国(境)经费支出。
    2.本单位2019及2018年度均无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出预算52500元。主要用于市内服务老干部、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2019年本单位公务用车保有量为3辆,全年运行费预算52500元,平均每辆17500元。
    3.2019年公务接待费支出预算72200元,上年16200元,增加56000元,同比增长345.68%,增长主要原因为引进人才在职在编人数增加,定额公用中公务接待费增加。
    八、政府性基金预算情况说明
    本单位无政府性基金收入与支出。
    九、其他重要事项情况说明
    (一)机关运行经费安排情况说明
    2019年本级单位及下属单位共有1个行政机关和1个全额拨款事业单位,运行经费财政拨款预算1714638元,上年预算379668元,增加1334970元,同比增长351.61%。各级单位增减变化情况如下:
    本级单位机关运行经费财政拨款预算264946元,上年预算274770元,减少9824元,同比增长-3.58%,减少主要原因是有1名职工退休。
下属事业单位事业运行经费财政拨款预算1449692元,上年预算104898元,增加1344794元,同比增长1282%,与2017年预算增加3329126元,增长主要原因是增加了115个引进人才。
    (二)政府采购预算安排情况说明
    2019年政府采购预算总额1819000元,其中:政府采购货物支出预算519000元,500000元用于政府采购活动中心办公设备,19000元用于政府采购关工委办公电脑、打印机等;政府购买服务支出1300000元。
    (三)国有资产占用情况说明
    截至目前,本单位共有3辆公务用车。
    (四)预算绩效目标编制等情况说明
    按要求完成2019年度项目支出绩效目标及部门整体支出绩效目标的编制。现将项目支出绩效目标及部门整体支出绩效目标编制等情况说明如下:
    2019年重点编制项目支出项目名称为“春节慰问”,项目预算332400元,其中慰问金其他对个人和家庭的补助288000元,慰问果篮及组织团拜会等其他商品和服务支出44400元。项目概况为根据文件桂老通字[2017]1号相关要求,在春节来临之际,本单位代表市委、市政府对市直离退休干部进行慰问,了解离退休干部的生活情况,让离休干部感受到党和政府对他们的关怀。项目年度绩效目标为在春节前完成慰问工作,慰问金按标准完成发放,百分百慰问所有市直离休干部、逝世离休干部家属等,让老干部感受到党和政府对他们的关心、关爱、关怀。
    2019年部门整体支出绩效目标编制如下:一是做好离休干部思想政治工作;二是做好离退休干部党支部建设工作;三是做好离退休干部发挥作用工作;四是做好离休干部情况通报工作;五是做好走访慰问离休干部工作;六是做好离休干部祝寿工作;七是组织好离休干部参观考察工作;八是落实好离休干部政策规定工作;九是落实好离休干部“两费”工作;十是做好离休干部医疗保障工作;十一是组织离休干部开展文体活动工作;十二是做好老年教育工作;十三是做好2019年度老干部工作调研工作。
 
    第四部分:名词解释
    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 
    二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
    附表:1.中共北海市委老干部局2019年部门预算报表(公开表).xlsx
             2.中共北海市委老干部局2019年绩效目标表.xls
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