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北海市老干部局2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 08:32 来源:未知 发布者:bhlgbgz
第一部分:    (局、办)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:    (局、办)2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:  (局、办)2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2017 年度政府性基金支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。




 
第一部分:  老干部局  (局、办)概况
    一、主要职能
    我局共有2个预算单位,分别为北海市委老干部局及北海市老干部活动中心。北海市委老干部局的职能为宣传、贯彻、落实党的离休干部政策、协同有关部门进一步加强离休干部的思想政治工作及离退休党支部建设、协同有关部门落实好离休干部的政治、生活待遇等。
北海市老干部活动中心职能为贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策,落实好市本级老干部活动中心工作任务、承办全市和市本级重大的文体活动等。
    二、部门决算单位构成
    我局内设办公室、宣教科、活动管理科、安置保健科、老年大学、关工委共6个职能处室。下属一个事业单位,北海市老干部活动中心。我局人员编制总数为13人,其中行政编制12人,后勤服务人员1人。现有在职在编职工有11人,离休人员2人,退休人员13人,公务用车3辆。
北海市老干部活动中心编制事业总数153人,在职在编人员63人。

 
第二部分: 老干部门 (局、办) 2017年度部门决算报表

 
表一:收入支出决算总表     单位:万元
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  796.03 一、一般公共服务支出  680.37
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  9.09
    十九、住房保障支出  14.86
       
本年收入合计 796.03 本年支出合计  704.32
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转  21.43 年末结转与结余  113.14
       
收入总计 817.46 支出总计  817.46
 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 

表二:收入决算表    单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 796.03 796.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共服务支出 772.07 772.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  款 工商行政管理事务 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    项     行政运行 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  党委办公厅(室)及相关机构事务 731.40 731.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    行政运行 254.56 254.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    一般行政管理事务 238.82 238.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    事业运行 238.02 238.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  组织事务 36.22 36.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    行政运行 32.76 32.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    一般行政管理事务 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    事业运行 2.56 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  其他共产党事务支出 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他共产党事务支出 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  医疗卫生与计划生育支出 9.09 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  行政事业单位医疗 9.09 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    行政单位医疗 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    事业单位医疗 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  住房保障支出 14.86 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  住房改革支出 14.86 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 14.86 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 

表三:支出决算表    单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 704.32 470.45 233.87 0.00 0.00 0.00
一般公共服务支出 680.37 446.50 233.87 0.00 0.00 0.00
  款 党委办公厅(室)及相关机构事务 626.53 411.17 215.35 0.00 0.00 0.00
    项     行政运行 240.58 240.58 0.00 0.00 0.00 0.00
    一般行政管理事务 215.35 0.00 215.35 0.00 0.00 0.00
    事业运行 170.59 170.59 0.00 0.00 0.00 0.00
  组织事务 51.64 35.32 16.32 0.00 0.00 0.00
    行政运行 32.76 32.76 0.00 0.00 0.00 0.00
    一般行政管理事务 16.32 0.00 16.32 0.00 0.00 0.00
    事业运行 2.56 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00
  其他共产党事务支出 2.20 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00
    其他共产党事务支出 2.20 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00
  医疗卫生与计划生育支出 9.09 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00
  行政事业单位医疗 9.09 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00
    行政单位医疗 6.43 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00
    事业单位医疗 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00
  住房保障支出 14.86 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00
  住房改革支出 14.86 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 14.86 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 

表四:财政拨款收入支出决算总表    单位:万元
 
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 796.03  一、一般公共服务支出 18 680.37   680.37  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   九、医疗卫生与计划生育支出 24 9.09   9.09  
  8   十九、住房保障支出 25 14.86  14.86   
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 796.03  本年支出合计 29 704.32 
年初财政拨款结转和结余 13 21.43  年末结转和结余 30  113.14
一般公共预算财政拨款 14 21.43    31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 817.46  合计 34  817.16

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表    单位:万元
 
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 704.32 470.45 233.87
201 一般公共服务支出 680.37 446.50 233.87
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 626.53 411.17  215.35
2013101   行政运行 240.58 240.58  0.00
2013102   一般行政管理事务 215.35 0.00  215.35
2013150   事业运行 170.59 170.59  0.00
20132 组织事务 51.64 35.32 16.32
2013201   行政运行 32.76 32.76 0.00
2013202   一般行政管理事务 16.32 0.00 16.32
2013250   事业运行 2.56 2.56 0.00
20136 其他共产党事务支出 2.20 0.00 2.20
2013699   其他共产党事务支出 2.20 0.00 2.20
210 医疗卫生与计划生育支出 9.09 9.09 0.00
21011 行政事业单位医疗 9.09 9.09 0.00
2101101   行政单位医疗 6.43 6.43 0.00
2101102   事业单位医疗 2.66 2.66 0.00
221 住房保障支出 14.86 14.86 0.00
22102 住房改革支出 14.86 14.86 0.00
2210201   住房公积金 14.86 14.86 0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
  
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表    单位:万元
 
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 308.61 302 商品和服务支出 28.74
30101 基本工资 97.44 30201 办公费 4.94
30102 津贴补贴 63.98 30202 印刷费 0.03
30103 奖金 35.49 30205 水费 0.19
30104 其他社会保障缴费 13.49 30206 电费 0.41
30106 伙食补助费 12.50 30207 邮电费 1.83
30107 绩效工资 35.77 30211 差旅费 2.53
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.35 30213 维修费 0.21
30109 职业年金缴费 0.00 30215 会议费 0.19
30199 其他工资福利支出 26.60 30216 培训费 0.39
303 对个人和家庭的补助 83.12 30217 公务接待费 0.45
30301 离休费 25.44 30228 工会经费 2.23
30302 退休费 0.00 30229 福利费 0.09
30303 退职(役)费 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.32
30304 抚恤金 21.63 30239 其他交通费 11.04
30305 生活补助 15.80 30299 其他商品和服务支出 0.86
30306 救济费 0.00 310 其他资本性支出 49.98
30307 医疗费 0.00 31013 公务用车购置 49.98
30308 助学金 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30309 奖励金 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30310 生产补贴 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 15.83 30401 企业政策性补贴 0.00
30312 提租补贴 0.00 307 债务付息支出 0.00
30313 购房补贴 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.41      
人员经费合计 391.73 公用经费合计 78.72
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表    单位:万元
 
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
76.43 0.00 65.45 60.00 5.45 10.98 62.84 0.00 53.30 49.98 3.32 9.45
 

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算    单位:万元
 
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 类    0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 款    0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00
 项    0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
    老干部门没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。


第三部分:北海市委老干部局2017年度部门决算情况说明
    一、2017年度收入支出决算总体情况。
    (一)本部门2017年度总收入796.03万元,其中本年收入796.03万元。收入具体情况如下。
    1. 财政拨款收入796.03万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少684.64万元,下降46.24 %,主要是减少了老干部活动中心建设项目。
    2. 上年结转和结余21.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余。
    (二)本部门2017年度总支出704.32万元,其中本年支出704.32万元。支出具体情况如下:
    1. 一般公共服务(类)680.37万元:主要用于基本支出和项目支出。较2016年度决算数增加151.92万元,增长28 %。增加因素老干部活动中心新增引进人才56人。
    2. 医疗卫生与计划生育支出9.09万元,比上年增加3.15万元,增长53%
    3. 住房保障支出(类)14.86万元:比上年增加4.86万元,增长48.6%,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险缴费。
    4. 年末结转和结余113.14万元,为本年度或以前年度结余。
    二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
    北海市委老干部局2017年度一般公共预算支680.37万元,其中:基本支出 446.5万元,项目支出233.87万元。其中行政运行支出273.34万元,较2016年度决算数减少8.44万元,下降2.99%。一般行政管理事务支出231.67万元,较2016决算数增加6.72万元增长2.98%。事业运行支出173.15万元,较2016年决算数增加152.05万元,增长720.61%
    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出446.5万元,其中:人员经费391.73万元,较2016年度决算数增加93.09 万元,增长31.17%。主要包括:基本工资97.44万元、津贴补贴63.98万元,奖金35.49万元,其他社会保障缴费13.49万元,伙食补助12.50万元,绩效工资35.77万元,其他工资福利支出26.6万元,离休费25.44万元,抚恤金21.63万元,生活补助15.80万元,住房公积金15.83万元,其他对个人家庭补助4.1万元;公用经费78.72万元,较2016年度决算数增加58.53万元,增长289.89%。主要包括:办公费4.94万元,印刷费0.03万元,水电费0.6万元,邮电费1.83万元,差旅费2.53万元,维修费0.21万元,会议费0.19万元,培训0.39万元,公务接待费0.45万元,工会经费2.23万元,福利费0.09万元,公务用车运行维护费3.32万元,其他商品服务费0.86万元,公务用车购置费49.98万元。
    四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出62.84万元,完成年初预算的82.21%。公务用车购置费49.98万元,完成年初预算的83.3%,公务用车运行费3.32万元,完成年初预算的60.91%;公务接待费支出9.54万元,完成年初预算的86.88%。主要原因:购置两台商务用车。
    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数增加56.22万元,增长了849.24 %。主要原因:购置两台商务用车。
具体情况如下:
    (一)公务用车购置及运行费支出53.30万元。其中:公务用车购置支出49.98万元。购置两台商务用车。公务用车运行支出3.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,北海市市委员会老干部局,个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.32万元,平均每辆1.106万元。
    (二)公务接待费支出9.54万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年度,公务接待批次10次,人95次。
    六、其他重要事项情况说明。
    (一) 机关运行经费支出情况说明。
    2017年本部门机关运行经费支出 77.07万元,比2016年增加57 万元,增长284 %。主要原因是:老干部活动中心新增引进人才56人,老干部局新赠2台商务用车。
    (二)政府采购支出情况说明。
    2017年本部门政府采购支出总额  53.43万元,是:政府采购货物支出  53.43万元。老干部局购买2台商务用车,3台办公电脑,活动中心购买1个相机镜头。所有资金都是财政拨款。百分百完成采购预算。
    (三)国有资产占用情况说明。
    截至2017年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,主要是老干部工作用车。
    (四)预算绩效管理工作开展情况。
    (1)绩效目标管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门2017年度没有超过一百万的项目项目。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。
    (2)绩效评价管理工作开展情况。
    一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。
    2016年,本单位没有超过一百万的项目。本部门按要求编制了2016年度部门整体支出绩效目标。绩效评价结果都是满分,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
    二是对2017年度项目绩效目标自评结果。我部门2017年度没有超过一百万的项目项目。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。我部门根据2017年初设定的绩效目标,市委老干部局机关绩效考评自评得分为100分,没有发现任何问题。
 
 
北海市2017年度机关绩效考评自评表
单位:市委老干部局        
一级指标 二级指标 三级指标 评分标准 分值 自评分 工作完成情况
(一)离休干部思想政治工作(190) 1.加强离退休干部政治理论学习(40) (1)指导组织离退休干部“畅谈十八大以来变化,展望十九大胜利召开” 有通知、有畅谈建言精彩言论记录、有畅谈建言报告、图片得满分,否则不得分 40 40 指导组织离退休干部“畅谈十八大以来变化,展望十九大胜利召开”。完成任务。
2.订阅报刊杂志(40) (2)为市直离退休干部党支部订阅《离退休干部党支部学习参考》,每个离退休干部党支部各1份 完成任务得满分,未完成按实际完成比例计分 20 20 为市直离退休干部党支部订阅《离退休干部党支部学习参考》,每个离退休干部党支部各1份。完成任务。
(3)为市直离休干部订阅《老年知音》、《当代广西》,每人各一份 完成任务得满分,未完成按实际完成比例计分 20 20 为市直离休干部订阅《老年知音》、《当代广西》,每人各一份。完成任务。
3.召开全市老干部工作会议(40) (4)召开全市老干部工作会议,布置2017年工作 召开会议,有通知、会议图片、会议资料得满分,否则不得分 40 40 召开全市老干部工作会议,布置2017年工作。完成任务。
4.举办市级离退休干部春节团拜会(40) (5)组织举办市级离退休干部春节团拜会 完成任务,有会议通知、会议图片得满分,否则不得分 40 40 组织举办市级离退休干部春节团拜会。完成任务。
5.组织离休干部参加重要会议和重大活动(30) (6)按照市委、市政府的安排部署,组织离休干部参加重要会议和重大活动 开展活动,有活动通知、参加人员名册、图片得满分,否则不得分 30 30 按照市委、市政府的安排部署,组织离休干部参加重要会议和重大活动。完成任务。
(二)离退休干部党支部建设工作(50) 6.加强离退休干部党支部建设(50) (7)举办2期市老干部党校离退休干部党员骨干培训班 有通知、签到册、培训图片、培训资料得满分,不开展培训,资料不全不得分 50 50 举办2期市老干部党校离退休干部党员骨干培训班。完成任务。
(三)离退休干部发挥作用工作(170) 7.重视发挥离退休干部作用(170) (8)开展离退休党组织情况摸底调查,协调落实桂老通字2017年29号文件发放离退休党支部书记津贴 有文件、有摸底情况汇总得满分,否则不得分 30 30 开展离退休党组织情况摸底调查,协调落实桂老通字2017年29号文件发放离退休党支部书记津贴。完成任务。
(9)开展北海市第六届离退休干部“多彩金秋”活动 开展活动,有通知、图片得满分,否则不得分 40 40 (9)开展北海市第六届离退休干部“多彩金秋”活动
(10)拍摄制作献礼十九大,反映离退休干部开展正能量活动纪录片 有方案、有合同、有成品光盘得满分,否则不得分 30 30 拍摄制作献礼十九大,反映离退休干部开展正能量活动纪录片。完成任务。
(11)召开全市关心下一代工作会议,部署全年工作 召开会议,有通知、签到册、图片、会议资料得满分,否则不得分 20 20 召开全市关心下一代工作会议,部署全年工作。完成任务。
(12)组织“五老”宣讲团,开展青少年思想道德教育活动,加强对青少年社会主义核心价值观教育 开展活动,有宣讲团名册、授课图片得满分,否则不得分 30 30 组织“五老”宣讲团,开展青少年思想道德教育活动,加强对青少年社会主义核心价值观教育。完成任务。
(13)举办1期关工委系统培训班,加强关工委自身建设 完成任务,有通知、签到册、培训图片、培训资料得满分,不开展培训,资料不全不得分。 20 20 举办1期关工委系统培训班,加强关工委自身建设。完成任务。
(四)离休干部情况通报工作(50) 8.召开情况通报会(50) (14)向市直离退休干部通报情况 完成任务,有通知、图片得满分,否则不得分 50 50 向市直离退休干部通报情况。完成任务。
(五)走访慰问离休干部工作(50) 9.做好春节、中秋节走访慰问离休干部(50) (15)将慰问金送到每位市直离休干部手上 完成任务,有活动方案、慰问名册等,资料齐全得满分,否则不得分 50 50 将慰问金送到每位市直离休干部手上。完成任务。
(六)离休干部祝寿工作(30) 10.认真做好市直离休干部祝寿工作(30) (16)按时给每位市直离休干部送生日蛋糕 完成任务,有祝寿花名册、发票等,资料齐全得满分,否则不得分 30 30 按时给每位市直离休干部送生日蛋糕。完成任务。
(七)离休干部参观考察工作(50) 11.组织市直离休干部就近就地参观考察(50) (17)组织市直离休干部参观市重点建设项目 完成任务,有活动方案、参加人员名册、参观现场图片等,资料齐全得满分,否则不得分 50 50 组织市直离休干部参观市重点建设项目。完成任务。
(八)落实离休干部政策规定工作(50) 12.落实提高生活长期不能自理的离休干部护理费工作(30) (18)指导督促有关单位落实提高生活长期不能自理的离休干部护理费 开展工作,有函件、有办理护理费登记表得满分,否则不得分 30 30 指导督促有关单位落实提高生活长期不能自理的离休干部护理费。完成任务。
13.抓好中办发〔2016〕3号和桂办发〔2017〕6号文件的贯彻落实(20) (19)督查贯彻落实中办发〔2016〕3号和桂办发〔2017〕6号文件的贯彻落实 完成任务得满分,召开督查会议,有通知、会议图片、会议资料得满分,否则不得分 20 20 督查贯彻落实中办发〔2016〕3号和桂办发〔2017〕6号文件的贯彻落实。完成任务。
(九)离休干部“两费”落实工作(40) 14.落实离休干部健康休养费(40) (20)给市直离休干部发放健康休养费 有方案、有签领表得满分,否则不得分 40 40 给市直离休干部发放健康休养费。完成任务。
(十)离休干部医疗保障工作(90) 15.认真做好离休干部的健康体检工作;参与离休干部危急突发病的抢救、处置工作(60) (21)看望生病住院的市直离休干部 完成任务,有登记表得满分,否则不得分 30 30 看望生病住院的市直离休干部。完成任务。
(22)组织市直离休干部进行健康体检 完成任务,有方案、有名册、有医院证明得满分,否则不得分 30 30 组织市直离休干部进行健康体检。完成任务。
16.指导处理离休干部的丧事和善后工作(30) (23)做好离休干部的丧事和善后事宜 完成任务,有丧事办理登记表得满分,否则不得分 30 30 做好离休干部的丧事和善后事宜。完成任务。
(十一)组织离休干部开展文体活动工作(50) 17.组织市直离休干部开展健康有益的文体活动(50) (24)组织参加市直属机关“党旗领航、不忘初心”喜迎十九大暨纪念建党96周年歌咏比赛 完成任务得满分,有图片得满分,否则不得分 50 50 (24)组织参加市直属机关“党旗领航、不忘初心”喜迎十九大暨纪念建党96周年歌咏比赛
(十二)老年教育工作(50) 18.指导市老年大学建设(50) (25)组织部分教师、班长、学员代表赴柳州市老年大学参观学习 完成任务,有方案、有图片得满分,否则不得分 45 45 (25)组织部分教师、班长、学员代表赴柳州市老年大学参观学习
(十三)2017年度老干部工作调研工作(45) 19.认真做好老干部工作信息报送工作(45) (26)认真做好向自治区党委老干部局和市直属机关工委报送信息工作 完成任务,有清单及信息稿件得满分,未完成不得分 45 45 (26)认真做好向自治区党委老干部局和市直属机关工委报送信息工作
(十四)地方志工作(5) 20.地方志地情资料年报工作(北政办〔2017〕47号)(5) (27)完成年度地方志地情资料年报工作 市地方志办考评 5 5 市地方志办考评
(十五)绩效指标制定(5) 21.绩效指标申报质量考评(5) (28)单位党组(党委)重视年度绩效指标编制工作,做到责任分工明确、注重沟通协调,目标既突出重点,又确保全面履职,实行标杆管理具有进取性 根据《关于印发<市直(驻市)部门、党群单位绩效考评职能申报质量考评细则>的通知》(北绩办发〔2016〕28号),折算得分 5 5 市绩效办考评
(十六)临时性重大工作(5) 22.年度临时性重大工作(5) (29)自治区、北海市党委政府部署的临时性突发性重大工作任务 根据临时性突发性重大工作来细化具体指标和考评标准 5 5 自治区、北海市党委政府部署的临时性突发性重大工作任务。完成任务。
(十七)创先争优(5) 23.创先争优加分(5) (30)重点工作排位进步加分、表彰奖励加分和工作创新加分 ①获得自治区层面绩效考评重点工作排位进步加分、表彰奖励加分和工作创新加分的,给予1-3倍加分;②超额完成自治区下达的年度绩效目标任务,按指标超额加分细则的规定获得加分的,给予3倍加分;③市委市政府奖励加分。以上累计最高加分为**分 15 15 自治区反馈考核情况、查阅资料
 


 
第四部分  名词解释
 
    一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   (各部门可根据本部门实际情况,参考对口自治区部门决算公开内容确定