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北海市委老干部局2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-09 11:12 来源:未知 发布者:bhlgbgz
第一部分:中共北海市委老干部局概况
一、部门职能
我局共有2个预算单位,分别为北海市委老干部局及北海市老干部活动中心。北海市委老干部局的职能为宣传、贯彻、落实党的离休干部政策、协同有关部门进一步加强离休干部的思想政治工作及离退休党支部建设、协同有关部门落实好离休干部的政治、生活待遇等。
北海市老干部活动中心职能为贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策,落实好市本级老干部活动中心工作任务、承办全市和市本级重大的文体活动等。
二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成
我局内设办公室、宣教科、活动管理科、安置保健科、老年大学、关工委共6个职能处室,共有在职在编人员10人,其中工勤编1人、行政编9人。有一个下属事业单位北海市老干部活动中心,有在职在编人员63人,其中56个引进人才专项编。
第二部分:中共北海市委老干部局概况2018年部门预算公开报表(附件:中共北海市委老干部局2018年部门预算公开表)
第三部分:中共北海市委老干部局概况2018年度部门预算情况说明
一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。
(一)收入总计8576217 元,(上年收入总计4863743元,同比增加3712474 元,同比增长76 .33%)。包括:
1.财政拨款收入8576217 元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额  0 元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0 元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计 8576217 元(上年支出总计4863743 元,同比增加  3712474元,同比增长76 .33 %)。包括:
1.一般公共服务支出(类) 7835.36 元:主要用于人员经费等
2. 医疗卫生与计划生育支出(类)308640 元:主要用于职工医疗保险。
3.住房保障支出(类) 432540 元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0 元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余 0 元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。
 2018年度一般公共预算支出  8576217  元,其中:基本支出  6049617 元,项目支出 2526600 元。具体支出预算如下:
行政运行1517522元,全部是基本支出预算。主要用于财政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务2526600元,全部是项目支出预算。主要用于关工委办公经费、“多彩金秋”活动费、“百千万”离退休干部活动费、老干部工作网站维护费等的项目支出。
事业运行3790914万元,全部是基本支出预算。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
行政单位医疗84561元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗224079元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金432540元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 70700 元,其中:因公出国(境)费支出预算 0 元;公务用车购置及运行费支出预算 54500 元;公务接待费支出预算 16200   元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少54100 元,同比减少57.41 %,增减变动具体原因分项说明如下:
(一)因公出国(境)费预算 0元。全年使用财政拨款安排    0个机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费预算  54500元。其中:公务用车购置预算 0元。公务用车运行预算 54500 元。主要用于主要用于市内服务老干部、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2018年我局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3  辆,全年运行费预算54500 元,平均每辆  18166元。
(三)公务接待费预算  16200元。 主要用于主要是安排接待自治区、兄弟市有关领导来我市参观和调研考察工作餐。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
2018年度政府性基金支出 0 元,其中:基本支出 0    元,项目支出 0元。
第四部分:其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费预算安排情况
2018年老干部本级及下属单位共有1个行政机关和1个全额拨款事业单位,机关运行经费财政拨款预算 1517522 元,较2017年预算增加15295元,增长0.01 %,与2017年预算基本持平,主要原因是人员没有变化。其中:
2018年老干部部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个全额拨款事业单位,机关运行经费财政拨款预算1517522元,较2017年预算增加15295元,增长0.01%,与2017年预算基本持平主要原因是人员没有变化。
另外,老干部局下属有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算3790914元,较2017年预算增加 3329126 元,增长720.92 %,与2017年预算增加3329126元,主要原因是增加了56个引进人才。
(二)政府采购预算安排情况
2018年本部门政府采购预算总额 17000 元,其中:政府采购货物支出 17000 元,政府采购工程预算 0元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,都是一般公务用车 。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2018年,本部门共编制13个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制。2018年重点支出项目及绩效目标编制如下:一是落实好老干部政治待遇,组织好参观考察活动;开展好老干部健康疗养活动;做好老干部生日祝寿、征订报刊杂志工作。二是落实好老干部生活待遇,做好春节、中秋走访慰问,老干部生活补助发放到位。三是做好离退休干部思想政治建设和离退休干部党组织建设,组织好全市老干部工作者培训和离退休干部党支部书记培训。四是做好离退休干部文化建设,开展好“多彩金秋”文化活动,组织离退休干部开展文体活动。
同时对2017年10个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述10个项目支出如实完成了预算目标。其中:春节、中秋走访慰问3次,传递党和政府对老干部的关怀,得到老干部的高度评价。组织全市老干部工作者培训工作和老干部党校培训工作,全市老干部工作骨干的综合素质得到了提高。开展“多彩金秋”文化月活动和传递正能量活动,丰富了老干部文化生活,传递了积极向善的精神力量。
第五部分  名词解释(结合本部门预算涉及的专业性名词,有选择地进行公开)
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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