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北海市委老干部局-2018年部门预算公开表

发布时间:2018-02-09 10:59 来源:未知 发布者:bhlgbgz
财政拨款收支总表
          单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 8,576,217.25 一、本年支出 8,576,217.25 8,576,217.25  
   1.一般公共预算拨款 8,576,217.25     一、一般公共服务支出 7,835,036.25 7,835,036.25  
   2.政府性基金预算拨款       二、外交支出      
        三、国防支出      
二、上年结转       四、公共安全支出      
   1.一般公共预算拨款结转       五、教育支出      
   2.政府性基金预算拨款结转       六、科学技术支出      
        七、文化体育与传媒支出      
        八、社会保障和就业支出      
        九、医疗卫生与计划生育支出 308,640.40 308,640.40  
        十、节能环保支出      
        十一、城乡社区支出      
        十二、农林水支出      
        十三、交通运输支出      
        十四、资源勘探信息等支出      
        十五、商业服务业等支出      
        十六、金融支出      
        十七、援助其他地区支出      
        十八、国土海洋气象等支出      
        十九、住房保障支出 432,540.60 432,540.60  
        二十、粮油物资储备支出      
        二十一、国有资本经营预算支出      
        二十二、预备费      
        二十三、其他支出      
        二十四、债务还本支出      
        二十五、债务付息支出      
        二十六、债务发行费用支出      
收入合计 8,576,217.25 支出合计 8,576,217.25 8,576,217.25  

一般公共预算支出表
              单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 8,576,217.25 6,049,617.25 2,526,600.00  
201       7,835,036.25 5,308,436.25 2,526,600.00  
  31     7,835,036.25 5,308,436.25 2,526,600.00  
      01 行政运行 1,517,522.06 1,517,522.06    
      02 一般行政管理事务 2,526,600.00   2,526,600.00  
      50 事业运行 3,790,914.19 3,790,914.19    
210       308,640.40 308,640.40    
  11     308,640.40 308,640.40    
      01 行政单位医疗 84,561.04 84,561.04    
      02 事业单位医疗 224,079.36 224,079.36    
221       432,540.60 432,540.60    
  02     432,540.60 432,540.60    
      01 住房公积金 432,540.60 432,540.60    

一般公共预算基本支出表
        单位:元
经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 6,049,617.25 5,669,948.99 379,668.26
301 工资福利支出 5,492,744.99 5,492,744.99  
  30101   基本工资 1,855,560.00 1,855,560.00  
  30102   津贴补贴 1,712,328.00 1,712,328.00  
  30103   奖金 36,617.00 36,617.00  
  30106   伙食补助费 296,000.00 296,000.00  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 771,601.00 771,601.00  
  30110   职工基本医疗保险缴费 308,640.40 308,640.40  
  30112   其他社会保障缴费 79,457.99 79,457.99  
  30113   住房公积金 432,540.60 432,540.60  
302 商品和服务支出 379,668.26   379,668.26
  30201   办公费 23,260.00   23,260.00
  30205   水费 1,210.00   1,210.00
  30206   电费 4,840.00   4,840.00
  30207   邮电费 6,600.00   6,600.00
  30211   差旅费 43,300.00   43,300.00
  30213   维修(护)费 5,950.00   5,950.00
  30215   会议费 26,370.00   26,370.00
  30216   培训费 27,080.00   27,080.00
  30217   公务接待费 12,200.00   12,200.00
  30228   工会经费 22,758.26   22,758.26
  30229   福利费 4,500.00   4,500.00
  30231   公务用车运行维护费 54,500.00   54,500.00
  30239   其他交通费用 114,000.00   114,000.00
  30299   其他商品和服务支出 33,100.00   33,100.00
303 对个人和家庭的补助 177,204.00 177,204.00  
  30301   离休费 172,764.00 172,764.00  
  30302   退休费 4,440.00 4,440.00  

“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况表
            单位:元
项                           目 全口径 其中:一般公共预算
2017年预算数 2018年预算数 2018年比2017年
增减%
2017年预算数 2018年预算数 2018年比2017年
增减%
*    * 1 2 3 4 5 6
合             计 390,250 436,150 11.76% 390,250 436,150 11.76%
一、“三公”经费小计 166,000 70,700 -57.41% 166,000 70,700 -57.41%
(一)因公出国(境)费            
(二)公务接待费 111,500 16,200 -85.47% 111,500 16,200 -85.47%
(三)公务用车费 54,500 54,500   54,500 54,500  
   1.公务用车运行维护费 54,500 54,500   54,500 54,500  
   2.公务用车购置费            
二、会议费 7,330 28,370 287.04% 7,330 28,370 287.04%
三、培训费 216,920 337,080 55.39% 216,920 337,080 55.39%

政府性基金预算支出预算表
                                        单位:元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
201 31 01 109001 中国共产党北海市委员会老干部局                                

部门收支总表
          单位:元
收            入 支                  出
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项   目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 8,576,217  一、一般公共服务支出 7,835,036 一、基本支出 6,049,617
    1.经费拨款 8,576,217  二、外交支出       1.工资福利支出 5,492,745
    (1)市本级 8,576,217  三、国防支出       2.商品和服务支出 379,668
    (2)自治区补助    四、公共安全支出       3.对个人和家庭的补助 177,204
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入    五、教育支出   二、项目支出 2,526,600
      (1)专项收入    六、科学技术支出       1.工资福利支出 170,000
      (2)行政事业性收费收入    七、文化体育与传媒支出       2.商品和服务支出 2,008,000
      (3)罚没收入    八、社会保障和就业支出       3.对个人和家庭的补助 331,600
      (4)国有资本经营收入    九、医疗卫生与计划生育支出 308,640     4.对企事业单位的补贴  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入    十、节能环保支出       5.转移性支出  
      (6)其他收入(公共)    十一、城乡社区支出       6.债务利息支出  
二、政府性基金预算    十二、农林水支出       7.债务还本支出  
    1.土地出让金收入    十三、交通运输支出       8.基本建设支出  
    2.其他政府性基金    十四、资源勘探信息等支出       9.其他资本性支出 17,000
三、国有资本经营预算拨款    十五、商业服务业等支出       10.其他支出  
四、纳入财政专户管理的收入    十六、金融支出      
    1.教育收费收入    十七、援助其他地区支出      
    2.其他收入(财政专户)    十八、国土海洋气象等支出      
五、未纳入财政专户管理的收入    十九、住房保障支出 432,541    
    1.事业收入    二十、粮油物资储备支出      
    2.经营收入    二十一、国有资本经营预算支出      
    3.其他收入(未纳入财政专户)    二十二、预备费      
     二十三、其他支出      
     二十四、债务还本支出      
     二十五、债务付息支出      
     二十六、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 8,576,217 本  年  支  出  合  计 8,576,217 本  年  支  出  合  计 8,576,217
六、上年结余收入          
    1.一般公共预算拨款结转          
     (1)市本级结转          
     (2)自治区补助结转          
    2.政府性基金预算结转          
     (1)土地出让金收入结转          
     (2)其他政府性基金结转          
    3.国有资本经营预算拨款结转          
    4.其他结转          
    5.纳入一般公共预算管理的非税收入结转          
    6.历年净结余可安排的资金          
     其中:一般公共预算拨款净结余          
             (1)市本级净结余          
             (2)自治区补助净结余          
           政府性基金预算净结余          
             (1)土地出让金净结余          
             (2)土地政府性基金净结余          
            国有资本经营预算净结余          
            其他净结余          
            纳入一般公共预算管理的非税收入净结余          
           
收      入      总      计 8,576,217 支   出   总   计 8,576,217 支   出   总   计 8,576,217

部门收入总表
                                                                                              单位:元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能科目名称)
总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入 未纳入财政专户管理的收入 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 合计 土地出让金收入 其他政府性基金 合计 教育收费收入 其他收入(财政专户) 合计 事业收入 经营收入 其他收入(未纳入财政专户) 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 纳入一般公共预算管理的非税收入结转 历年净结余可安排的资金
净结余小计 一般公共预算拨款净结余 政府性基金预算净结余
净结余
国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余 纳入一般公共预算管理的非税收入净结余
小计 市本级 自治区补助 小计 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入(公共) 小计 市本级结转 自治区补助结转 小计 土地出让金结转 其他政府性基金结转 小计 市本级净结余 自治区补助净结余 小计 土地出让金净结余 其他政府性基金净结余
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
        合计 8,576,217 8,576,217 8,576,217 8,576,217                                                                              
      109 老干部部门 8,576,217 8,576,217 8,576,217 8,576,217                                                                              
        109001   中国共产党北海市委员会老干部局 4,125,105 4,125,105 4,125,105 4,125,105                                                                              
201 31 01          行政运行 1,517,522 1,517,522 1,517,522 1,517,522                                                                              
201 31 02          一般行政管理事务 2,426,600 2,426,600 2,426,600 2,426,600                                                                              
210 11 01          行政单位医疗 84,561 84,561 84,561 84,561                                                                              
221 02 01          住房公积金 96,422 96,422 96,422 96,422                                                                              
        109002   北海市老干部活动中心 4,451,113 4,451,113 4,451,113 4,451,113                                                                              
201 31 02          一般行政管理事务 100,000 100,000 100,000 100,000                                                                              
201 31 50          事业运行 3,790,914 3,790,914 3,790,914 3,790,914                                                                              
210 11 02          事业单位医疗 224,079 224,079 224,079 224,079                                                                              
221 02 01          住房公积金 336,119 336,119 336,119 336,119                                                                              

部门支出总表
                                        单位:元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        合计 8,576,217 6,049,617 5,492,745 379,668 177,204 2,526,600 170,000 2,008,000 331,600     17,000        
      109 老干部部门 8,576,217 6,049,617 5,492,745 379,668 177,204 2,526,600 170,000 2,008,000 331,600     17,000        
        109001   中国共产党北海市委员会老干部局 4,125,105 1,698,505 1,246,530 274,770 177,204 2,426,600 170,000 1,908,000 331,600     17,000        
201 31 01          行政运行 1,517,522 1,517,522 1,065,548 274,770 177,204                      
201 31 02          一般行政管理事务 2,426,600         2,426,600 170,000 1,908,000 331,600     17,000        
210 11 01          行政单位医疗 84,561 84,561 84,561                          
221 02 01          住房公积金 96,422 96,422 96,422                          
        109002   北海市老干部活动中心 4,451,113 4,351,113 4,246,215 104,898   100,000   100,000                
201 31 02          一般行政管理事务 100,000         100,000   100,000                
201 31 50          事业运行 3,790,914 3,790,914 3,686,016 104,898                        
210 11 02          事业单位医疗 224,079 224,079 224,079                          
221 02 01          住房公积金 336,119 336,119 336,119                          

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