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中国共产党北海市委员会老干部局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-08 15:48 来源:未知 发布者:bhlgbgz
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   第一部分:老干部局概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分:老干部局2018年度部门决算报表
    表一:收入支出决算总表
    表二:收入决算表
    表三:支出决算表
    表四:财政拨款收入支出决算总表
    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分:老干部局2018年度部门决算情况说明
    一、2018 年度收入支出决算总体情况。
    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
    六、其他重要事项情况说明。
    第四部分:名词解释
 
    第一部分:老干部局概况
    一、主要职能
    老干部局由市委组织部领导,主管全市老干部工作。主要工作职能为:
    (一)宣传、贯彻、落实党的离休干部政策,并根据上级和市委、市政府有关离休干部工作的政策、规定,结合我市实际,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。
    (二)协同有关部门进一步加强离休干部的思想政治工作、离退休党支部建设,以及离退休干部发挥作用的工作。
    (三)协同有关部门落实好离休干部的政治、生活待遇,做好离休干部提高待遇的审批工作。
    (四)针对离休干部工作中出现的新情况、新问题,深入调查研究,及时提出建设性意见,为市委、市政府制定有关政策提供决策依据;做好离休干部的来信来访工作。
    (五)做好离休干部的医疗保障工作,协同卫生、财政、和社会保障局等部门抓好企业离休干部医药费的落实,参与离休干部危急突发病的抢救、处置工作。安排和组织离休干部的健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。
    (六)负责对全市离休干部工作实行宏观指导。
    (七)负责全市老干部传达文件和通报情况的具体组织工作,以及重大节日期间的慰问活动。
    (八)加强和指导全市老干部活动中心的使用,办好以老年大学为阵地的老年教育,组织离休干部开展健康有益的文体活动。
    (九)承办市委、市政府交办的工作。
    二、部门决算单位构成
    根据部门决算要求,纳入老干部局2018年度部门决算编报范围的单位共2个,分别为机关单位中共北海市委老干部局及事业单位北海市老干部活动中心。
 
    第二部分:老干部局2018年度部门决算报表
    表一:收入支出决算总表
    表二:收入决算表
    表三:支出决算表
    表四:财政拨款收入支出决算总表
    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)
    我局无政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
     (此部分另附表格,详见附件:中共北海市委老干部局2018年度部门决算公开表)
 
 
    第三部分:老干部局2018年度部门决算情况说明
    一、2018年度收入支出决算总体情况
    (一)本部门2018年度总收入1689.17万元,其中本年收入1576.04万元,较2017年度决算数增加780.01万元,增长97.99%。收入具体情况如下:
    1.财政拨款收入1576.04万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加780.01万元,增长97.99%,主要原因是新建活动中心的启用增加购买办公设备购置收入以及新增2018年引进人才增加人员经费收入、增加60周年区庆专项慰问经费项目收入、增加离退休党支部书记工作补贴收入。
    2.上年结转和结余113.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加91.71万元,增长427.95%,主要原因为2017年引进人才人员经费未能在2017年列支的部分结转至2018年度使用。
    (二)本部门2018年度总支出1689.17万元,其中本年支出1503.09万元,较2017年度决算数增加798.77万元,增长113.41%。支出具体情况如下:
    1.一般公共服务支出(类)1424.01万元:主要用于基本支出和项目支出。较2017年度决算数增加743.64万元,增长109.30%,主要原因是新建活动中心的启用增加购买办公设备购置支出以及新增2018年引进人才增加人员经费支出、增加60周年区庆专项慰问经费项目支出、增加离退休党支部书记工作补贴支出。
    2.医疗卫生与计划生育支出28.16万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费。较2017年度决算数增加19.07万元,增长209.79%,主要原因是编制在活动中心的引进人才人数增加。
    3.住房保障支出(类)50.92万元:主要用于缴纳职工住房公积金,较2017年度决算数增加36.06万元,增长242.66%,主要原因是编制在活动中心的引进人才人数增加。
    4.年末结转和结余186.09万元,为本年度或以前年度
    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加72.95万元,增长64.48%,主要原因为活动中心未能在2018年度支出的办公设备购置费列入权责发生制结转至2019年按有关规定继续使用。
 
    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
    老干部局2018年度一般公共预算支出1503.09万元,较2017年度决算数增加798.77万元,增长113.41%。其中:基本支出1036.66万元,项目支出466.43万元。
    老干部局2018年度一般公共预算支出年初预算为857.62万元,支出决算为1503.09万元,完成年初预算的175.26%。
    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为783.50万元,支出决算为1424.01万元,完成年初预算的181.75%,主要用于基本支出和项目支出,预决算差异主要原因是新建活动中心的启用调增办公设备购置费置支出、新增2018年引进人才追加人员经费支出、增加60周年区庆专项慰问经费项目支出、增加离退休党支部书记工作补贴支出。
    (二)医疗卫生与计划生育年初预算数为30.86万元,支出决算数为28.16万元,完成年初预算的91.25%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费,预决算差异的主要原因为2018年11-12月医疗保险缴费扣款不成功。
    (三)住房保障支出年初预算数为43.25万元,支出决算数为50.92万元,完成年初预算数的117.73%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金,预决算差异的主要原因为引进人才人员的增加。
 
    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.65万元,支出具体情况如下:
    (一)工资福利支出952.13万元,完成年初预算的173.34%,预决算差异主要原因预决算差异的主要原因为编制在活动中心的2018年引进人才人数的增加。
    (二)商品和服务支出38.34万元,完成年初预算的100.97%。
    (三)对个人和家庭的补助支出46.18万元,完成年初预算的267.24%,预决算差异的主要原因为离休人员2017年度绩效奖励的发放。
 
    四、2018年度政府性基金支出决算情况
    老干部局无政府性基金支出。
 
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11.57万元;公务接待费支出决算0.60万元。
    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数减少51.27万元,减少了81.59%。主要原因:2017年度购置两台公务用车。
    具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出0万元。
    (二)公务用车购置及运行费支出11.57万元。其中:
    公务用车购置支出6.12万元,主要用于支付2017年底购置的2辆公务用车的车辆购置税等。
    公务用车运行支出5.45万元。主要用于因公出行以及开展离退休老干部相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,中共北海市委老干部局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出5.45万元,平均每辆1.82万元。
    (三)公务接待费支出0.60万元,国内公务接待批次8次,人次30次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
    六、其他重要事项情况说明
    (一) 机关运行经费支出情况说明。
    本部门2018年度机关运行经费支出36.35万元,比年初预算数减少1.62万元,降低4.27%。比2017年增加7.61万元,增长26.48%。主要原因是人员的增加。
    (二)政府采购支出情况说明。
    2018年本部门政府采购支出总额133.52万元,其中:政府采购货物支出125.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.5万元    (口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额8.5万元,占政府采购支出总额的6.37%,其中:授予小微企业合同金额125.02万元,占政府采购支出总额的93.63%。
    (三)国有资产占用情况说明。
    截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,主要用于离退休干部。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况。
    1.绩效管理工作开展情况。
    根据财政预算管理要求,我局2018年度没有超过一百万的项目,无需编制项目绩效目标,但按要求完成了2017年度部门整体支出绩效评价并编制了2018年度部门整体支出绩效目标申报表。
    2.部门决算中项目绩效自评结果。
    我局2018年度没有超过一百万的项目,未编制项目绩效目标,故未开展项目绩效自评。
 
    第四部分  名词解释
    一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。 
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
    
附件:中共北海市委老干部局2018年度部门决算公开表 
 

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